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VERBUND AG: Jahresergebnis 2021: VERBUND mit sehr erfreulicher Geschäfts- und Aktienkursentwicklung in 2021
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VERBUND AG: Jahresergebnis 2021: VERBUND mit sehr erfreulicher Geschäfts-
und Aktienkursentwicklung in 2021
17.03.2022 / 07:59
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Die Geschäftsentwicklung des VERBUND-Konzerns verlief im abgelaufenen
Geschäftsjahr 2021 sehr positiv. 2021 war von einem enormen Anstieg der
europäischen Großhandelspreise für Strom, einem wesentlichen Werttreiber für
die Geschäftsentwicklung von VERBUND, gekennzeichnet. Diese Entwicklung ist
auf zwei wesentliche Faktoren zurückzuführen. Das starke Bekenntnis der
EU-Mitgliedstaaten zu einer umfassenden Dekarbonisierung des Energiesystems
führte zu einer massiven Erhöhung der Preise für europäische CO2-Zertifikate.
So hat die Europäische Kommission im Rahmen des "Fit for 55"-Pakets weitere
klare Entscheidungen mit dem Ziel, bis 2030 eine Reduzierung der gesamten
Treibhausgasemissionen der EU um 55 % gegenüber 1990 zu erreichen,
getroffen. Weiters kam es in 2021 zu einem massiven Anstieg der Preise für
Primärenergieträger wie Erdgas und Kohle, wesentlicher Einflussfaktoren für
die Preisbildung der europäischen Großhandelspreise für Strom. Die Ursachen
für diese Preisanstiege waren der weltweite Energiehunger, vor allem der
asiatischen Staaten, allen voran China, unterdurchschnittliche
Gasspeicherbestände in Europa, ungünstige Wetterbedingungen sowie die
Verzögerung der Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2.
Von diesen Entwicklungen und von der starken Nachfrage nach klar nachhaltig
positionierten Unternehmen hat VERBUND stark profitiert. Die
Ergebnisentwicklung in 2021 war daher deutlich positiv und die Performance
der VEBUND-Aktie zeigte mit einem Plus von 41,6 % die Attraktivität des
Unternehmens in einem von Klimaschutz und Nachhaltigkeit geprägten Umfeld.
Die VERBUND-Aktie entwickelte sich damit besser als der ATX (+38,9 %) und
der STOXX Europe 600 Utilities (+5,4%). Mit einer Marktkapitalisierung von
34,4 Mrd. EUR war VERBUND Ende 2021 abermals das mit Abstand größte heimische
börsennotierte Unternehmen.
Das VERBUND-Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 konnte deutlich gesteigert
werden
Das EBITDA stieg um 22,1 % auf 1.579,0 Mio. EUR. Das Konzernergebnis erhöhte
sich um 38,3 % auf 873,6 Mio. EUR gegenüber der Vergleichsperiode des
Vorjahres. Positiv auf die Ergebnisentwicklung wirkten die deutlich
gestiegenen Spotmarktpreise sowie die Preise für kurzfristige Futures auf
dem Großhandelsmarkt für Strom. Der durchschnittlich erzielte Absatzpreis im
Bereich der Eigenerzeugung aus Wasserkraft konnte somit, trotz gesunkener
Terminmarktpreise für Jahresprodukte, deutlich um 10,2 EUR/MWh auf 54,8 EUR/MWh
gesteigert werden. Ein positiver Ergebnisbeitrag resultierte darüber hinaus
aus der erstmaligen Vollkonsolidierung der Gas Connect Austria GmbH (GCA),
des regulierten Gasfern- und Verteilnetzbetreibers in Österreich, die mit
Wirkung vom 31. Mai 2021 erworben wurde. Auch der Beitrag der
Flexibilitätsprodukte stieg aufgrund der erhöhten Volatilität im Strommarkt
und der höheren Wertigkeit der Speicherkraftwerke im Vergleich zum Vorjahr
deutlich. Negativ auf die Ergebnisentwicklung wirkte der Rückgang der
Stromerzeugung aus Wasserkraft. Der Erzeugungskoeffizient der
Laufwasserkraftwerke lag mit 0,95 um 6 Prozentpunkte unter dem Wert des
Vorjahres und um 5 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. Die
Erzeugung der Jahresspeicherkraftwerke fiel in den Quartalen 1- 4/2021
gegenüber 2020 um 6,9 %.
Der Cashflow aus operativer Tätigkeit war in der Berichtsperiode 2021
hingegen deutlich rückläufig. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf
deutlich höhere Margining-Zahlungen für Absicherungsgeschäfte im
Stromgeschäft, die als Sicherheitsleistung für offene Positionen beim
Clearinghaus der Börse zu hinterlegen sind, zurückzuführen (Anmerkung: bei
Erfüllung der Lieferverträge werden die Sicherheitsleistungen wieder
zurückgeführt). Auch der Free Cashflow nach Dividende entwickelte sich
negativ. Die Veränderung ist neben dem geringeren operativen Cashflow auf
höhere Investitionen in das Sachanlagevermögen und in vollkonsolidierte
Tochterunternehmen sowie auf im Vergleich zu 2020 höhere Dividendenzahlungen
zurückzuführen.
Dividende 2021
In der Hauptversammlung am 25. April 2022 wird für das Geschäftsjahr 2021
eine im Vergleich zum Vorjahr um 40,0 % höhere Dividende von 1,05 EUR je Aktie
vorgeschlagen. Die Ausschüttungsquote bezogen auf das berichtete
Konzernergebnis beträgt 2021 41,8 %, bezogen auf das um Einmaleffekte
bereinigte Konzernergebnis 45,7 %.
Ausblick 2022
Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft
sowie der Chancen- und Risikolage erwartet VERBUND für das Geschäftsjahr
2022 ein EBITDA zwischen rund 2.600 Mio. EUR und 3.500 Mio. EUR und ein
Konzernergebnis zwischen rund 1.400 Mio. EUR und 2.000 Mio. EUR. VERBUND plant
für das Geschäftsjahr 2022 eine Ausschüttungsquote zwischen 45 und 55 %
bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis in Höhe zwischen
rund 1.340 Mio. EUR und 1.940 Mio. EUR.
Kennzahlen Ein- 2020 2021 Verände-
heit rung
Umsatzerlöse */** Mio. EUR 3.449,8 4.776,6 38,5 %
EBITDA Mio. EUR 1.292,8 1.579,0 22,1 %
Operatives Ergebnis Mio. EUR 921,9 1.266,8 37,4 %
Konzernergebnis Mio. EUR 631,4 873,6 38,3 %
Ergebnis je Aktie EUR 1,82 2,51 38,3 %
EBIT-Marge */** % 26,7 26,5 -
EBITDA-Marge */** % 37,5 33,1 -
Cashflow aus operativer Tätigkeit ** Mio. EUR 1.182,1 98,2 -91,7 %
Free Cashflow vor Dividende ** Mio. EUR 582,1 -1.010,- -
1
Free Cashflow nach Dividende Mio. EUR 299,5 -1.329,- -
5
Net Debt/EBITDA X 1,5 2,2 -
Performance der VERBUND-Aktie % 56,1 41,6 -
(Vorgeschlagene) Dividende je Aktie EUR 0,75 1,05 40,0 %
Anteil erneuerbare Erzeugung % 96,9 96,4 -0,5 %
Spezifische THGEmissionen (Scope 1/ g 19,5 13,9 -28,7 %
Gesamtstromerzeugung) *** CO2e/k-
Wh
* Die Berechnung wurde im Geschäftsjahr 2019 gemäß IAS 8 mit Wirkung vom 1.
Jänner 2018 retrospektiv angepasst
** Die Berechnung wurde im Geschäftsjahr 2021 gemäß IAS 8 mit Wirkung vom 1.
Jänner 2020 retrospektiv angepasst
*** Scope 1 exkl. GCA. Gesamtstromerzeugung inkl. Bezugsrechten ohne
Berücksichtigung der erzeugten Fernwärme. Vorläufige Daten vor Prüfung.
Weitere Informationen sowie nicht-finanzielle Kennzahlen finden Sie im
Integrierten Geschäftsbericht 2021, der auf www.verbund.com > Über VERBUND >
Investor Relations > Aktuelles Finanzergebnis verfügbar ist.
Kontakt:
Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com
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